Notes

Soit les fichiers suivants :

- un fichier indexé CLIENTS qui contient les descriptions des différents clients.

- un fichier indexé COMPTES qui contient les descriptions des comptes.

- un fichier relatif TYPES-COMPTE qui contient les différents types de compte.

- un fichier indexé CARTES qui contient les cartes bancaires.

- des fichiers séquentiels MOUVEMENTS qui gardent une trace des différents mouvements d'un compte.

- des fichiers séquentiels BILLETS qui contiennent les billets disponibles aux différents distributeurs automatiques.

- un fichier relatif FRAIS-REFUS qui contient les frais à payer en cas de cartes refusées.

- un fichier séquentiel DEPOT-AUT qui contient les dépôts automatiques qui se font tous les 25 du mois.

- un fichier séquentiel d'impression.

Remarques :

- Il y a un fichier séquentiel de mouvements par compte.

Ces fichiers ont comme nom : « M11234567.03 », etc.
partie 2 type de compte
du numéro du compte

- Un client possède toujours un seul compte de type 1.

- Pour les numéros de compte :
* Le code de la banque est 620 ==> PARTIE1 sera 620 + NUM-TYPE
* PARTIE 3 est le modulo de la division des 10 premiers chiffres par 97.

- Les fichiers séquentiels de billets ont comme nom :

« MA327.BIL », etc.

code du distributeur sur 5 caractères









Programme 1 : Retrait au distributeur automatique (code du distributeur = ABC14)

- Vérification du nombre de billets disponibles.

- Le client entre sa carte (numéro de carte).
Il a 3 essais pour entrer son code secret.

- 2 possibilités :

1) la carte est avalée (retirée du fichier carte et incrémentation du compteur de refus)

2) choix du montant désiré qui doit être multiple de 10 euros, entre 20 et 200 euros
et qui sera prélevé de son compte à vue (type 1).

- Le montant doit être donné avec le moins de coupures possibles.



Programme 2 : Nouvelle carte (côté banque).

- Entrer l'identité du client, les afficher un par un jusqu'à celui voulu.

- Si c'est un renouvellement de carte, il peut garder son ancien code secret ou le changer.

- Si sa carte avait été avalée, il doit entrer un nouveau code secret.

- Le nouveau code secret doit être confirmé.

- En cas de carte avalée, des frais seront prélevés de son compte à vue (type 1).
Les valeurs de ces frais sont dans le fichier FRAIS-REFUS.


Rq : dans le cas de renouvellement de carte, ne pas oublier d?enlever l?ancienne carte du
fichier de CARTES



Programme 3 : Dépôt automatique

- Si on est le 25 du mois, effectuer si possible tous les dépôts automatiques.


- Si ce n?est pas possible, imprimer une lettre qui sera envoyée au client.

-- nom --

-- adresse --



Le -- date --,

Nous n?avons pas effectué le virement de -- montant -- ?

de votre -- INTITULE -- numéro -- NUM-COMPTE -- au compte -- NUM-COMPTE --

Car le montant était insuffisant.